欢迎访问开元棋牌出牌规矩_开元棋牌 1%水_开元棋牌必输网站!黄山市人民政府
您当前所在的位置:通知公告 > 正文

农工党黄山市委2017年部门决算情况公开

发布时间:2018-09-17 09:58:43???? 信息来源: 市农工党???? 浏览次数:1778
【字体:


?

?

?

?

农工党黄山市委2017年部门决算

?

??

?

?

?

?

?

?

20189

?

?

?

?

?

第一部分 农工党黄山市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农工党黄山市委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、?一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

第三部分 农工党黄山市委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入
二、事业收入
三、基本支出
四、项目支出
五、机关运行经费:



附件:农工党黄山市委2017年部门决算表

?


第一部分 农工党黄山市委概况

一、 部门职责

根据《农工党黄山市委内设机构和人员编制方案的通知》(黄办〔199864号),开元棋牌出牌规矩_开元棋牌 1%水_开元棋牌必输(以下简称农工党黄山市委)为二类机构(市本级),履行参政议政等4项主要职责。

1.自身建设:思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等;

2.政治协商:积极参与中共市委同各民主党派的政治协商,承担民主监督职责;

3.参政议政:围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题,开展调查研究,积极建言献策,提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等,积极组织开展脱贫攻坚民主监督工作;

4.社会服务:开展“同心示范工程”;举办“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”等系列活动;开展“不忘合作初心,继续携手前进”系列主题活动;利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动;组织开展健康扶贫相关工作;推进基地建设。

二、机构设置

农工党黄山市委由本级组成,下设15个基层组织,现有党员475人。机关在职6人(其中聘用1人),退休人员3人。2017年度部门决算是农工党黄山市委本级决算。

??纳入农工党黄山市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

农工党黄山市委本级


第二部分 农工党黄山市委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1128.17一、一般公共服务支出35108.11
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
8八、社会保障和就业支出4212.51
9九、医疗卫生与计划生育支出433.46
10十、节能环保支出440.00
11十一、城乡社区支出450.00
12十二、农林水支出460.00
13十三、交通运输支出470.00
14十四、资源勘探信息等支出480.00
15十五、商业服务业等支出490.00
16十六、金融支出500.00
17十七、援助其他地区支出510.00
18十八、国土海洋气象等支出520.00
19十九、住房保障支出534.09
20二十、粮油物资储备支出540.00
21二十一、其他支出550.00
22二十二、债务还本支出560.00
23二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计24128.17本年支出合计58128.17
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余260.00? 其中:提取职工福利基金600.00
? 其中:项目支出结转和结余270.00??????? 转入事业基金610.00
28年末结转和结余620.00
29? 其中:项目支出结转和结余630.00
3064
总计31128.17总计65128.17
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计128.17128.170.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出108.11108.110.000.000.000.000.00
20128民主党派及工商联事务108.11108.110.000.000.000.000.00
2012801? 行政运行56.6156.610.000.000.000.000.00
2012802? 一般行政管理事务21.3021.300.000.000.000.000.00
2012804? 参政议政9.509.500.000.000.000.000.00
2012899? 其他民主党派及工商联事务支出20.7020.700.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出12.5112.510.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休12.5112.510.000.000.000.000.00
2080501? 归口管理的行政单位离退休8.358.350.000.000.000.000.00
2080505? 机关事业单位基本养老保险缴费支出★2.872.870.000.000.000.000.00
2080599? 其他行政事业单位离退休支出1.291.290.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出3.463.460.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★3.463.460.000.000.000.000.00
2101101? 行政单位医疗★3.463.460.000.000.000.000.00
221住房保障支出4.094.090.000.000.000.000.00
22102住房改革支出4.094.090.000.000.000.000.00
2210201? 住房公积金4.094.090.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计128.1776.6651.500.000.000.00
201一般公共服务支出108.1156.6151.500.000.000.00
20128民主党派及工商联事务108.1156.6151.500.000.000.00
2012801? 行政运行56.6156.610.000.000.000.00
2012802? 一般行政管理事务21.300.0021.300.000.000.00
2012804? 参政议政9.500.009.500.000.000.00
2012899? 其他民主党派及工商联事务支出20.700.0020.700.000.000.00
208社会保障和就业支出12.5112.510.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休12.5112.510.000.000.000.00
2080501? 归口管理的行政单位离退休8.358.350.000.000.000.00
2080505? 机关事业单位基本养老保险缴费支出★2.872.870.000.000.000.00
2080599? 其他行政事业单位离退休支出1.291.290.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出3.463.460.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★3.463.460.000.000.000.00
2101101? 行政单位医疗★3.463.460.000.000.000.00
221住房保障支出4.094.090.000.000.000.00
22102住房改革支出4.094.090.000.000.000.00
2210201? 住房公积金4.094.090.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
收???? 入支???? 出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1128.17一、一般公共服务支出32108.11108.110.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.000.000.00
3三、国防支出340.000.000.00
4四、公共安全支出350.000.000.00
5五、教育支出360.000.000.00
6六、科学技术支出370.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出380.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3912.5112.510.00
9九、医疗卫生与计划生育支出403.463.460.00
10十、节能环保支出410.000.000.00
11十一、城乡社区支出420.000.000.00
12十二、农林水支出430.000.000.00
13十三、交通运输支出440.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00
15十五、商业服务业等支出460.000.000.00
16十六、金融支出470.000.000.00
17十七、援助其他地区支出480.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00
19十九、住房保障支出504.094.090.00
20二十、粮油物资储备支出510.000.000.00
21二十一、其他支出520.000.000.00
22二十二、债务还本支出530.000.000.00
23二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计24128.17本年支出合计55128.17128.170.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.0057
二、政府性基金预算财政拨款270.0058
2859
总计29128.17总计60128.17128.170.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、?一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00128.1776.6751.50128.1776.6651.500.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.00108.1156.6151.50108.1156.6151.500.000.000.000.00
20128民主党派及工商联事务0.000.000.00108.1156.6151.50108.1156.6151.500.000.000.000.00
2012801? 行政运行0.000.000.0056.6156.610.0056.6156.610.000.000.000.000.00
2012802? 一般行政管理事务0.000.000.0021.300.0021.3021.300.0021.300.000.000.000.00
2012804? 参政议政0.000.000.009.500.009.509.500.009.500.000.000.000.00
2012899? 其他民主党派及工商联事务支出0.000.000.0020.700.0020.7020.700.0020.700.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0012.5112.510.0012.5112.510.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0012.5112.510.0012.5112.510.000.000.000.000.00
2080501? 归口管理的行政单位离退休0.000.000.008.358.350.008.358.350.000.000.000.000.00
2080505? 机关事业单位基本养老保险缴费支出★0.000.000.002.872.870.002.872.870.000.000.000.000.00
2080599? 其他行政事业单位离退休支出0.000.000.001.291.290.001.291.290.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.003.463.460.003.463.460.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.003.463.460.003.463.460.000.000.000.000.00
2101101? 行政单位医疗★0.000.000.003.463.460.003.463.460.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.004.094.090.004.094.090.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.004.094.090.004.094.090.000.000.000.000.00
2210201? 住房公积金0.000.000.004.094.090.004.094.090.000.000.000.000.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出48.54302商品和服务支出10.94310其他资本性支出0.00
30101? 基本工资32.9130201? 办公费3.1031001? 房屋建筑物购建0.00
30102? 津贴补贴0.0030202? 印刷费0.5031002? 办公设备购置0.00
30103? 奖金1.6830203? 咨询费0.0031003? 专用设备购置0.00
30104? 其他社会保障缴费7.6730204? 手续费0.0031005? 基础设施建设0.00
30106? 伙食补助费1.5630205? 水费0.0031006? 大型修缮0.00
30107? 绩效工资0.0030206? 电费0.0031007? 信息网络及软件购置更新0.00
30108? 机关事业单位基本养老保险缴费2.8730207? 邮电费0.5031008? 物资储备0.00
30109? 职业年金缴费0.0030208? 取暖费0.0031009? 土地补偿0.00
30199? 其他工资福利支出1.8630209? 物业管理费0.0031010? 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助17.1930211? 差旅费1.2031011? 地上附着物和青苗补偿0.00
30301? 离休费0.0030212? 因公出国(境)费用0.0031012? 拆迁补偿0.00
30302? 退休费8.3530213? 维修(护)费0.2031013? 公务用车购置0.00
30303? 退职(役)费0.0030214? 租赁费0.0031019? 其他交通工具购置0.00
30304? 抚恤金0.0030215? 会议费0.2131020? 产权参股0.00
30305? 生活补助0.0030216? 培训费0.0031099? 其他资本性支出0.00
30306? 救济费0.0030217? 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307? 医疗费3.4630218? 专用材料费0.0030401? 企业政策性补贴0.00
30308? 助学金0.0030224? 被装购置费0.0030402? 事业单位补贴0.00
30309? 奖励金0.0030225? 专用燃料费0.0030403? 财政贴息0.00
30310? 生产补贴0.0030226? 劳务费0.0030499? 其他对企事业单位的补贴0.00
30311? 住房公积金4.0930227? 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312? 提租补贴0.0030228? 工会经费0.5930701? 国内债务付息0.00
30313? 购房补贴0.0030229? 福利费0.3330707? 国外债务付息0.00
30314? 采暖补贴0.0030231? 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315? 物业服务补贴0.0030239? 其他交通费用4.2039906? 赠与0.00
30399? 其他对个人和家庭的补助支出1.2930240? 税金及附加费用0.00
30299? 其他商品和服务支出0.11
人员经费合计65.73公用经费合计10.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:农工民主党黄山市委员会单位:万元
项目预算数决算数
合计2.102.10
因公出国(境)费0.000.00
公务接待费2.102.10
公务用车购置及运行费0.000.00
??? 其中:公务用车运行维护费0.000.00
????????? 公务用车购置?0.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 农工党黄山市委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计128.17万元、支出总计128.17万元。与2016年相比,收、支总计各增加30.96万元,增长31.85%,主要原因:一是包括上年结转;二是新入职公务员一名;三是职务职级变动;四是增加脱贫攻坚民主监督工作任务;五是成立农工党黄山市书画院;六是补16年换届工作经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计128.17万元,其中:财政拨款收入128.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计128.17万元,其中:基本支出76.67万元,占59.82%;项目支出51.5万元,占40.18%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计128.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计128.17万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加30.96万元,增长31.85%,主要原因:一是包括上年结转;二是新入职公务员一名;三是职务职级变动;四是增加脱贫攻坚民主监督工作任务;五是成立农工党黄山市书画院;六是补16年换届工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入128.17万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加30.96万元,增长31.85%,主要原因:一是包括上年结转;二是新入职公务员一名;三是职务职级变动;四是增加脱贫攻坚民主监督工作任务;五是成立农工党黄山市书画院;六是补16年换届工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出128.17万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.96万元,增长31.85%,主要原因:一是包括上年结转;二是新入职公务员一名;三是职务职级变动;四是增加脱贫攻坚民主监督工作任务;五是成立农工党黄山市书画院;六是补16年换届工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出128.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出108.11万元,占84.35%;社会保障和就业(类)支出12.51万元,占9.77%;医疗卫生与计划生育支出()支出3.46万元,占2.69%;住房保障(类)支出4.09万元,占3.19%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.89万元,支出决算为128.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新入职公务员一名;二是职务职级变动;三是增加脱贫攻坚民主监督工作任务;四是成立农工党黄山市书画院;五是补了16年换届工作经费。其中: 其中:基本支出76.67万元,占59.82%;项目支出51.5万元,占40.18%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为44.67万元,支出决算为56.61万元,完成年初预算的126.73%,决算数大于预算数的主要原因是新入职公务员一名,职务职级变动等。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.3万元,支出决算为21.3万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为20.7万元,完成年初预算的1035%。决算数大于预算数的主要原因是新增了脱贫攻坚民主监督工作任务。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、其他行政事业单位离退休支出(类),年初预算为10.17万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休工资变动等。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项),年初预算为3.32万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因是职务职级调整造成工资变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3,93万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的104.07%,决算数大于预算数的主要原因是职务职级调整造成工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出59.48万元,其中人员经费48.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农工党黄山市委2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,农工党黄山市委机关运行经费支出10.94万元,比2016年增加1.74万元,增加18.91%,主要原因是工作职能增加、工作任务增多。

(二)政府采购支出情况。

农工党黄山市委2017年度没有政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,农工党黄山市委没有公务车辆及大型专用设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,农工党黄山市委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金51.5万元,占项目预算总额的157%。评价结果显示, 《黄山农工》杂志的印发、脱贫攻坚民主监督、扶贫开发、书画院运行等各项工作;会议举办、培训举办、都达到了预期绩效目标。



第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

?4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.?一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表




附件: 农工民主党黄山市委员会.XLS【61.5 KB】
【关闭窗口】 【打印本页】
上一条: 农工党黄山市委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况公开 下一条: 纪念“五一口号”发布70周年征文选登(文化广场)